| · | Clientes;
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| · | Acordos;
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| · | Cheques;
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| · | Títulos.
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| Pré requisitos:
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| Ter realizado uma assistência técnica para o cliente.
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| Operações:
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Tela de Acordos/Clientes
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| Clientes:
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| Finalidade: Controlar os cheques;
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| Periodicidade: Quando nescessário;
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| Composição: Tela composta apenas por janela principal.
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| Operações:
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| O Usuário deverá preencher os campos: banco, agência, conta, cheque, valor; agora deve escolher o tipo entre pagar e receber, caso seja escolhido receber o campo favorecido será preenchido automaticamente com o nome da empresa; Agora o campo fator deve ser escolhido agora entre sim e não, caso seja escolhido sim o cheque irá para a contabilidade, no caso de se escolher não, o cheque não será contabilizado. Se o cheque for pré-datado o usuário deve marcar o campo pré-datado.
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| Caso o cheque for a receber o usuário deverá selecionar o cliente. Caso o cheque for a pagar o usuário deverá selecionar o fornecedor e preencher o campo favorecido.
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| O usuário deverá selecionar o grupo da categoria, a categoria e o histórico para o cheque.
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| Após tudo isso feito, clique em salvar ( Botão do disquete ) .
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